logo

Written by Rifqi on . Hits: 906

Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

 

KETERANGAN

DOKUMEN

A.

PROSES

I.

MANAJEMEN PERUBAHAN

1.

Tim Kerja

a.

Pembentukan tim untuk melakukan pembangunan ZI

Download

b.

Penentuan anggota tim ZI selain pimpinan dipilih melaluai prosedur/ mekanisme yang jelas

Download

2.

Dokumen Rencana Pembangunan ZI

a.

Dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

Download

b.

Target prioritas rencana aksi ZI

Download

c.

Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM

Download

3.

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM

a.

Kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana

Download

b.

Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas

Download

c.

Laporan tindaklanjut monev

Download

4.

Perubahan Pola Pikir dan Buadaya Kerja

a.

Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM

Download

b.

Penetapan agen perubahan

Download

c.

Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan organisasi

Download

d.

Keterlibatan anggota organisasi dalam pembangunan ZI

Download

II.

PENATAAN TATALAKSANA

1.

Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama

a.

SOP yang mengacu pada peta proses bisnis instansi

Download

b.

Penerapan Prosedur Operasional

Download

c.

Evaluasi Prosedur Operasional (SOP)

Download

2.

E-Office

a.

Teknologi Informasi Pada Pengukuran Kinerja

Download

b.

Teknologi Informasi Pada Operasionalisasi Manajemen SDM

Download

c.

Teknologi Informasi Pada Pelayanan Publik

Download

d.

Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Download

3.

Keterbukaan Informasi Publik

a.

Kebijakan keterbukaan informasi publik

Download

b.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

Download

III.

PENATAAN SISTEM MANAJAEMEN SDM

1.

Perencanaan Kebutuhan Peagawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi

a.

Kebutuhan Pegawai Mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja

Download

b.

Penempatan pegawai hasil rekrutmen mengacu kepada kebutuhan pegawai

Download

c.

Monitoring dan Evaluasi terhadap pegawai atau honorer

Download

2.

Pola Mutasi Internal

a.

Mutasi Pegawai antar Jabatan

Download

b.

Mutasi pegawai antar jabatan sesuai kompetensi jabatan dan pola mutasi yang telah ditetapkan

Download

c.

Monev Mutasi

Download

3.

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

a.

Need Training Analisys

Download

b.

Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan kinerja

Download

c.

Persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi

Download

d.

Kesempatan dan Hak mengikuti Diklat dan pengembangan kompetensi

Download

e.

Keterangan Mengikuti Pelatihan

Download

f.

Evaluasi Diklat

Download

4.

Penetapan Kinerja Individu

a.

Penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi

Download

b.

SKP Berjenjang sampai level di atasnya

Download

c.

Pengukuran kinerja individu secara periodik

Download

d.

Hasil penilaian kinerja individu sebagai dasar pemberian reward

Download

5.

Penegakan Aturan Disiplin/ Kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai

a.

Penegakan Aturan Disiplin

Download

6.

Sistem Informasi Kepegawaian

a.

Sistem Informasi Kepegawaian yang dimutahirkan secara berkala

Download

IV.

PENGUATAN AKUNTABILITAS

1.

Keterlibatan Pimpinan

a.

Pimpinan terlibat langsung pada saat penyusunan perencanaan

Download

b.

Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja

Download

      c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala Download
 

2

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

a.

Dokumen Perencanaan

Download

b.

Dokumen perncanaan telah berorientasi hasil

Download

c.

Indikator kinerja utama (IKU)

Download

d.

Indikator kinerja utama telah SMART

Download

e.

Laporan kinerja telah disusun tepat waktu

Download

f.

Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja

Download

g.

Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

Download

h.

Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten

Download

V.

PENGUATAN PENGAWASAN

1.

Pengendalian Gratifikasi

a.

Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

Download

b.

Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

Download

2.

Penerapan SPIP

a.

Telah dibangun lingkungan pengendalian

Download

b.

Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

Download

c.

Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

Download

d.

SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

Download

3.

Pengaduan Masyarakat

a.

Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

Download

b.

Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

Download

c.

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

Download

d.

Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

Download

4.

Whistle blowing system

a.

Whistle Blowing System sudah di internalisasi

Download

b.

Whistle Blowing System telah diterapkan

Download

c.

Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

Download

d.

Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

Download

5.

Penanganan Benturan Kepentingan

a.

Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

Download

b.

Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

Download

c.

Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

Download

d.

Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

Download

e.

Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

Download

6.

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai

a.

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Download

b.

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Download

VI.

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.

Standar Pelayanan

a.

Terdapat kebijakan standar pelayanan

Download

b.

Standar pelayanan telah dimaklumatkan

Download

c.

Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

Download

d.

Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP

Download

2.

Budaya Pelayanan Prima

a.

Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima

Download

b.

Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media

Download

c.

Telah terdapat sistem punishment/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

Download

d.

Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi

Download

e.

Terdapat inovasi pelayanan

Download

3.

Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

a.

Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

Download

b.

Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka

Download

c.

Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

Download

B.

HASIL

1.

PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN

a.

Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)

Download

b.

Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti

Download

2.

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

a.

Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)

Download

 

Hubungi Kami

PENGADILAN AGAMA WATES KLAS I B

Jl. K. H. Ahmad Dahlan Km.2,6 Wates, KP

Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp: 0274-773053 / Fax: 0274-773478

Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ahoo.com

 

KUNJUNGI MEDIA SOSIAL KAMI

efbee pawates.diy

twiiter PaWates

insta pa.wates

youtube Pengadilan Agama Wates 

whatsapp 082138348257